為進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范管理風(fēng)險(xiǎn)，提高全體干部職工遵守集團(tuán)規(guī)章制度意識(shí)，審計(jì)法規(guī)部于2017年11月9日至17日對(duì)集團(tuán)出臺(tái)的有關(guān)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況開(kāi)展了內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)檢查。
審計(jì)法規(guī)部根據(jù)集團(tuán)公司出臺(tái)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公章管理和使用的通知》、《關(guān)于規(guī)范集團(tuán)公司增值稅發(fā)票管理有關(guān)問(wèn)題的通知》等相關(guān)制度文件，將集團(tuán)各部室司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、公章使用登記情況、增值稅發(fā)票開(kāi)具情況作為重點(diǎn)檢查領(lǐng)域，嚴(yán)查制度落實(shí)情況，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行內(nèi)部通報(bào)，并要求相關(guān)單位限期整改。
通過(guò)此次檢查，進(jìn)一步規(guī)范了集團(tuán)對(duì)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品、公章使用、增值稅發(fā)票開(kāi)具等方面的管理，提高了各部室司遵守規(guī)章制度的自覺(jué)性，有效地防范了風(fēng)險(xiǎn)，為集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。
（供稿：審計(jì)法規(guī)部）
